第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算432.3万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年收入预算情况说明
新疆巴州博湖县人民检察院部门收入预算432.3万元，其中：
一般公共预算432.3万元，占100%，比上年预算增加432.3万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年支出预算情况说明
新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年支出预算432.3万元，其中：
基本支出374.46万元，占86.62%，比上年预算增加374.46万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
项目支出57.84万元，占13.38%，比上年预算增加57.84万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
四、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算432.3万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款432.3万元。
一般公共预算支出包括：公共安全支出344.18万元，主要用于主要用于在职人员的工资、津贴、奖金及单位的日常公用支出；教育支出1.05万元，主要用于培训费；社会保障和就业支出44.47万元，主要用于主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员的取暖费、独生子女奖励金等；卫生健康支出23.45万元，主要用于主要用于职工基本医疗保障缴费及公务员医疗保障支出等；住房保障支出19.15万元，主要用于主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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五、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年一般公共预算拨款合计432.3万元，其中：
基本支出374.46万元，比上年预算增加374.46万元，增长100%。主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
项目支出57.84万元，比上年预算增加57.84万元，增长100%。主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出（类）344.18万元，占79.62%。
教育支出（类）1.05万元，占0.24%。
社会保障和就业支出（类）44.47万元，占10.29%。
卫生健康支出（类）23.45万元，占5.42%。
住房保障支出（类）19.15万元，占4.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2022年预算数为286.34万元，比上年预算增加286.34万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为57.84万元，比上年预算增加57.84万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为1.05万元，比上年预算增加1.05万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为4.74万元，比上年预算增加4.74万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为26.48万元，比上年预算增加26.48万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为13.24万元，比上年预算增加13.24万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为16.29万元，比上年预算增加16.29万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为6.6万元，比上年预算增加6.6万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为19.15万元，比上年预算增加19.15万元，增长100%，主要原因是：上年度县级预算，2022年州级预算。
六、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年一般公共预算基本支出情况说明
新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年一般公共预算基本支出374.46万元， 其中：
人员经费341.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费33.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称：同工同酬人员工资
设立的政策依据：新高法【2019】44号
预算安排规模：57.84万元
项目承担单位：博湖县人民检察院
资金分配情况：57.84万元
资金执行时间：2022年4月1日
资金来源：巴州财政局
补贴人数：7人
补贴标准：8.26万/人/年
补贴范围：在职同工同酬人员
补贴方式：按月发放
发放程序：按照当月实际在职人数，通过财政2.0平台发放
受益人群和社会效益：博湖县人民检察院在职同工同酬人员，
八、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。
九、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年政府性基金预算拨款情况说明
新疆巴州博湖县人民检察院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，新疆巴州博湖县人民检察院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.17万元，比上年预算增加33.17万元，增长100%。主要原因是上年县级预算，2022年州级预算。
（二）政府采购情况
2022年，新疆巴州博湖县人民检察院部门政府采购预算30.79万元，其中：政府采购货物预算22.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.89万元。
2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年底，新疆巴州博湖县人民检察院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋4607.2平方米，价值1234.99万元。
2.车辆6辆，价值149.2万元；其中：一般公务用车3辆，价值56.11万元；执法执勤用车3辆，价值93.09万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值36.7万元。
4.其他资产价值303.92万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额1万元。具体情况见下表：
